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阜新市农委2016年度部门决算说明及公开表

【来源:本站    日期:2017/7/26 10:15:00    浏览量:  】【打印本页】 【关闭

 

阜新市农委2016年度部门决算

 

 

 

   

 

 

第一部分    阜新市农委概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    阜新市农委2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表(Z01

二、财政拨款收入支出决算总表(Z01-1

三、收入决算表(Z03)

四、支出决算表(Z04)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08-1

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)

八、部门决算相关信息统计表(CS05)

 

第三部分    阜新市农委2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 阜新市农委概况

 

一、主要职责

1、负责贯彻执行国家、省有关“三农”工作的方针、政策,参与拟定全市农业生产和农村经济发展战略、方针及重大经济产业和技术政策。

2、参与拟定全市农业生产的政策;参与农业流通、分配等农村政策的研究。

3、主管全市农业生产,负责组织编制、提出和实施农业产业的中长期发展规划及年度计划;负责农业产业、产品的结构布局调整,参与农业建设项目的审批工作;负责全市种子、种苗、化肥、农药、药械的管理和植物检疫及农业技术推广体系建设。

4、指导农村各类合作经济组织的发展;指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善;负责农民负担的监督检查;指导农村财会管理和审计工作,开展农村经济活动分析。

5、组织开展农业资源调查,发展生态农业和农村能源。

6、负责全市农产品质量安全监督管理,研究解决本市行政区域内农产品生产环节质量安全重大问题;负责组织、指导全市农产品质量安全检验检测体系建设,开展农产品质量安全抽查监测工作;负责全市农业标准化协调工作;负责依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理的有关工作;负责绿色食品产业化管理等工作。

7、提出全市农业科技、教育和技术推广规划;管理委属各企、事业单位;组织科研课题的技术攻关和重大科研成果的鉴定、推广;指导和协调农业服务体系建设;负责农业宣传工作。

8、协调、指导全市农业方面的外事、外经工作;研究提出全市发展创汇农业的规划;负责农业对外经济技术交流与合作。

9、负责全市农业系统劳动模范、先进单位的评选和管理工作;配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设和精神文明建设;协同有关部门组织和指导农村开展致富奔小康活动。

10、负责研究提出全市的蔬菜生产计划及对蔬菜产销的指导、协调和服务。

11、负责全市农业技术推广基点的建设工作;协同有关部门抓好农村干部培训和农民的文化技术教育。

12、负责农业及农村工作的综合、协调、调研工作。

13负责全市粮食流通的行政管理、行业指导工作,贯彻执行国家省有关粮食流通和粮油储备的方针政策和法规制度;负责粮食流通宏观调控的具体工作。拟定全市粮食流通和粮油储备的具体政策制度、发展规划和粮食购销储存平衡计划调控办法并组织实施,确保粮食安全。

14承担粮食监测预警和应急责任,指导落实政策性粮食购、销任务;保障军粮供应与服务,负责军粮补贴核算,负责各时期国家政策性粮食供应和应急情况的粮食供应。

15、提出地方粮食储备的规模和布局规划并组织实施与管理;监督检查各级储备粮油的库存质量和安全;负责全市粮食仓储等流通基础设施的规划建设与监督管理;指导全市粮食储备和商品库存粮食管理工作。

16、负责粮食流通的行业管理,制定行业、产业发展、市场体系建设规划、政策;指导粮食产业的科技进步、技术改造、新技术推广和粮食产业化经营;负责全市粮食收购市场准入和粮食收购许可的审批工作;负责粮食流通监督检查,维护粮油市场秩序;监督执行粮油产品标准和粮油检测制度、方法,对粮食收购、储存、运输等环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。负责社会粮食流通统计与分析工作,提供粮食信息服务

17组织实施粮食流通体制改革和国有粮食企业改革工作 负责国有粮食资产的管理与使用,指导国有粮食企业财务、会计核算,实施内部审计工作;负责粮食政策性挂账的及各种政策性粮食费用补贴的管理工作。

18、承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

纳入阜新市农委2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

 

1. 阜新市农委机关(粮食局机关)

2. 阜新市种子管理站

3. 阜新市农业产业化管理办公室

4. 阜新市绿色食品产业化管理办公室

5. 阜新市粮食流通监督检查大队

6. 阜新市粮油监测站

8. 阜新市农村经营管理指导站

9. 阜新市农村能源办公室

10. 阜新市土壤肥料工作站

11. 阜新市果树技术指导站

12. 阜新市农业技术推广站

13. 阜新市农业广播电视学校

14. 阜新市农业信息中心

15. 阜新市植物保护站

 

 

 

 

 

第二部分 阜新市农委2016年度部门决算公开报表

具体见公开表格

 

 

第三部分 阜新市农委2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2174.5万元,包括:

1.财政拨款收入2174.5万元,其中:公共预算财政拨款收入2174.5万元,政府性基金收入万元。

2.上级补助收入万元,主要是等收入。

3.事业收入万元,主要是等收入。

4.经营收入万元,主要是等收入。

5.附属单位上缴收入万元,主要是等收入。

6.其他收入万元,主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额万元,主要是等。

8.上年结转和结余743.4万元,主要是玉米螟防控经费720万元、农产品质量安全11.4万元等。

(二)支出总计2843.7万元,包括:

1.基本支出1805.2万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出841.5万元,对个人和家庭的补助支出708.5万元,商品和服务支出247.9万元,其他资本性支出7.3万元。

2.项目支出1038.4万元,主要包括玉米螟防控经费720万元、科技转化与推广服务95万元、死亡抚恤金25.9万元、统计监测与信息服务40万元、一般行政管理事物38万元、其他农业支出42.9万元等业务支出、农垦经费8万元、病虫害控制12.8万元、农产品质量安全36.4万元、农产品加工与促销16.7万元、农业资源保护修复与利用以及其他涉外发展农业支出2.7万元。

3.上缴上级支出万元,主要包括等业务支出。

4.经营支出万元,主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出万元,主要包括等业务支出。

(三)年末结转和结余74.3万元

主要是部分项目资金年末拨入待支出等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市农委2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出2843.7万元,其中:基本支出1805.3万元,项目支出1038.4万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出2843.7万元,按支出功能分类科目分,包括农林水支出2044.9万元,粮油物资储备支出229.5万元,社会保障和就业支出567.7万元,商业服务业等支出1.6万元。

1.   农林水支出2044.9万元,包括:

1)行政运行565.6万元,主要是行政在职人员工资福利、商品服务和个人家庭补助等支出。

2)一般行政管理事务38万元,主要是示范带工作经费等支出。

3)事业运行468.4万元,主要是事业单位在职人员工资福利、商品服务和个人家庭补助等支出。

4)农垦运行8万元,农垦工作经费方面支出。

5)科技转化与推广服务95万元,主要是农业技术推广、农业科技培训等支出。

6)病虫害控制12.8万元,主要是病虫害测报工作等支出。

7)农产品质量安全36.4万元,主要是用作农产品质量检测工作方面等支出。

8)统计监测与信息服务支出40万元,主要是刊物办刊及相关业务方面支出。

9)农产品加工与促销16.7万元,主要是农产品参展方面工作经费等支出。

10)农业资源保护修复与利用支出1万元,主要土壤测试经费等方面支出。

11)其他农业支出42.98万元,主要是耕地地力保护补贴等支出。

12)其他农林水支出720万元,主要是玉米螟防控工作经费等支出。

 

2. 粮油物资储备支出229.5万元,包括:

1)行政运行支出145万元,主要是行政在职人员工资福利、商品服务和个人家庭补助等支出。

2)事业运行支出81.6万元,主要是事业在职人员工资福利、商品服务和个人家庭补助等支出。

3)其他粮油事务支出2.9万元,主要相关工作经费支出。

 

3. 社会保障和就业支出567.7万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休338.3万元,主要是行政离退休人员工资等支出。

2)事业单位离退休178.4万元,主要是事业单位离退休人员工资等支出。

3)抚恤51万元,主要是死亡抚恤和伤残抚恤等支出。

 

4商业服务业支出1.6万元,包括:

1)其他涉外发展服务支出1.6万元,主要是相关业务工作等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出40.3万元,其中:因公出国(境)费万元,公务接待费万元,公务用车购置及运行维护费40.3万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少17.92万元,下降44.47%,主要是公务用车开支缩减以及下半年行政单位公务用车改革等原因。

1.因公出国(境)费万元,主要用于等,2016年参加出国(境)团组个,累计人次。

2.公务接待费万元,主要用于等,2016年国内公务接待累计批次,人,万元。

3.公务用车购置及运行维护费40.3万元,其中:公务用车购置费万元,公务用车运行维护费40.3万元。2016年购置公务用车辆,年末公务用车保有量16辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年市农委机关运行经费支出117.1万元,比2015年增加17.1万元,增长14.6%,主要原因是工资调资行政运行经费当年追加。

(二)政府采购支出情况

2016年市农委政府采购支出总额96.49万元,其中:政府采购货物支出96.49万元,政府采购工程支出…万元,政府采购服务支出…万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,市农委共有车辆23辆,其中:副省级以上领导干部用车…辆,一般公务用车22辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车…辆,其他用车…辆;单位价值200万元以上大型设备…台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

Z03 收入决算表(财决03表).XLS
Z04 支出决算表(财决04表).XLS
Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表).XLS
Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-.XLS
Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表).XLS
CS05 部门决算相关信息统计表.XLS
Z01 收入支出决算总表(财决01表).XLS
Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表).XLS