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阜新市农村经济委员会2014年度部门决算公开报告

【来源:本站    日期:2015/9/11 9:34:00    浏览量:  】【打印本页】 【关闭

 

 

 

 

 

 

 

阜新市农村经济委员会

 

2014年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分    阜新市农委概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    阜新市农委2014年度部门决算报表

一、2014年度收入支出决算表

二、2014年度收入决算表

三、2014年度支出决算表

四、2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、2014年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分    阜新市农委2014年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 阜新市农委概况

 

一、主要职责

1、负责贯彻执行国家、省有关“三农”工作的方针、政策,参与拟定全市农业生产和农村经济发展战略、方针及重大经济产业和技术政策。

2、参与拟定全市农业生产的政策;参与农业流通、分配等农村政策的研究。

3、主管全市农业生产,负责组织编制,提出和实施农业产业的中长期发展规划及年度计划;负责农业产业、产品的结构布局调整,参与农业建设项目的审批工作;负责全市种子、种苗、化肥、农药、药械的管理和植物检疫及农业技术推广体系建设。

4、指导农村各类合作经济组织的发展;指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善;负责农民负担的监督检查;指导农村财会管理和审计工作,开展农村经济活动分析。

5、组织开展农业资源调查,发展生态农业和农村能源。

6、负责全市农产品质量安全监督管理,研究解决我市行政区域内农产品生产环节质量安全重大问题;负责组织、指导全市农产品质量安全检验检测体系建设,开展农产品质量安全抽查监测工作;负责全市农业标准化协调工作;负责依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理的有关工作;负责绿色食品产业化管理等工作。

7、提出全市农业科技、教育和技术推广规划;管理委属各企、事业单位;组织科研课题的技术攻关和重大科研成果的鉴定、推广;指导和协调农业服务体系建设;负责农业宣传工作。

8、协调、指导全市农业方面的外经工作;研究提出全市发展创汇农业的规划;负责农业对外经济技术交流与合作。

9、负责全市农业系统劳动模范、先进单位的评选和管理工作;配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设和精神文明建设;协同有关部门组织和指导农村开展致富奔小康活动。

10、负责研究提出全市蔬菜生产计划及对蔬菜产销的指导、协调和服务。

11、负责全市农业技术推广基点的建设工作;协同有关部门抓好农村干部培训和农民的文化技术教育。

12、负责农业及农村工作的综合、协调、调研工作。

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市农村经济委员会 2014年部门决算编制范围的一级预算单位包括:

1、        阜新市农委机关

2、        阜新市种子管理站

3、        阜新市农业产业化管理办公室

4、        阜新市绿色食品产业化管理办公室

纳入阜新市农村经济委员会 2014年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、        阜新市农村经营管理指导站

2、        阜新市农村能源办公室

3、        阜新市土壤肥料工作站

4、        阜新市果树技术指导站

5、        阜新市农业技术推广站

6、        阜新市农业广播电视学校

7、        阜新市农业信息中心

8、        阜新市植物保护站

 

第二部分 阜新市农委2014年度部门决算公开报表

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第三部分 阜新市农委2014年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2286.43万元,包括:

1.财政拨款收入2286.43万元,其中:公共预算财政拨款收入2286.43万元。

2.上年结转和结余9.79万元,主要是农产品质量安全4.79万元和无公害农产品标志5万元。

(二)支出总计2280.85万元,包括:

1.基本支出994.61万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出529.17万元,对个人和家庭的补助支出295.76万元,商品和服务支出168.34万元。

2.项目支出1286.24万元,主要包括产品研究技术与开发(206040314.63万元,死亡抚恤(208080183.11万元,伤残抚恤(20808021.1万元,技术推广与培训(2130106)共48万元、其他农业支出(2130199)共57.6万元、统计监测与信息服务(2130111)共40万元、病虫害控制(2130108)共11万元、一般行政管理实务(2130102)共15.6万元、农产品加工与促销(21301258万元、其他涉外发展服务支出(216069935万元、其他农林水支出(2139999931.5万元、农垦运行(21301055万元、农产品质量安全(213010934.79万元、农业资源保护与利用(21301351万元等业务支出。

(三)年末结转和结余15.37万元

其中,科技共建费10.37万元,资金年底到位,结转待第二年支出。无公害农产品标志5万元项目未竣工等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市农委2014年整体财政拨款支出情况(含政府性基金拨款支出),既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2014年度财政拨款支出2280.85万元,其中:基本支出994.61万元,项目支出1286.24万元。

(二)具体情况

2014年度财政拨款支出2280.85万元,按支出功能分类科目分,包括农林水事务支出1902.9万元,科学技术支出14.63万元,社会保障和就业支出328.31万元,,其他支出35万元。

1. 农林水事务支出1902.9万元,包括:

1)行政运行342.3万元,主要是行政单位在职职工的工资福利、商品服务和个人生活补助等支出。

2)事业运行408.11万元,主要是事业单位在职职工的工资福利、商品服务和个人生活补助等支出。

3)其他农业项目1152.49万元,主要是一般行政管理事物、技术推广与培训、病虫害控制、农产品质量安全、统计监测与信息服务、农产品加工与促销、农业资源保护与利用和其他农业支出等支出。

2. 科学技术支出14.63万元,包括:

科技共建费14.63万元,主要是科技共建费等支出。

3. 社会保障和就业支出328.31万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休109.87万元,主要是行政单位退休人员工资等支出。

2)事业单位离退休134.33万元,主要是事业单位退休人员工资等支出。

3)抚恤支出84.11万元,主要是死亡抚恤和伤残抚恤。

4. 其他支出35万元,包括:

其他支出35万元,主要是农产品出口奖励资金及农产品出口工作经费等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出45.89万元,其中:公务用车运行维护费45.89万元。2014年度“三公”经费支出比2013年增加2.91元,增长7%,主要是由于两百万亩示范带项目下乡次数增加,交通费用也随之增加等原因。

2014年年末公务用车保有量15辆。

四、其他重要事项的情况说明

(三)国有资产占用情况

截至20141231日,市农委共有车辆15辆,其中:一般公务用车15辆。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    12、农林水支出:反映政府农林水事物支出

13、农业:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和恳区事业、农产品加工等方面的支出。

14、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15、社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19. 农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

20.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.技术推广与培训:反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等,以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

22.病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

23.农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

24.统计监测与信息服务:反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

25.农产品加工与促销:反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

26.农业资源保护与利用:反映用于农业耕地保护与建设、草原操场改良建设与禁牧舍饲、渔业水域及资源保护增殖等方面的支出。

27.其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

 

28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。